| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6990 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF COSNUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO COMUNIDADE AGUA BRANCA COD 4003445724 DEZ/2022 VENC 01/02 | 352,29 | 352,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | REF COSNUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO COMUNIDADE AGUA BRANCA COD 4003445724 DEZ/2022 VENC 01/02 | 352,29 | ||
| 27/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/22932624; | 352,29 | ||
| 29/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6990/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 352,29 | ||
| TOTAL | 352,29 | 352,29 | 352,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
