Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARMEM BORTOLOMEDI FLORES 96505974091 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6991 |
Data de lançamento: |
20/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
TAÇAS |
6,00 |
90,00 |
| 8.00 |
COPOS |
6,00 |
48,00 |
| 9.00 |
BLOCOS |
15,00 |
135,00 |
| 10.00 |
CAMISETAS |
30,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2022 |
TAÇAS COPOS BLOCOS CAMISETAS |
573,00 |
|
|
| 27/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/44477567; |
|
573,00 |
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| 29/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6991/2022
CARMEM BORTOLOMEDI FLORES 96505974091 - 7336 |
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573,00 |
| TOTAL |
573,00 |
573,00 |
573,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
