| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARMEM BORTOLOMEDI FLORES 96505974091 |
| Número do empenho: | 6991 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | TAÇAS | 6,00 | 90,00 |
| 8.00 | COPOS | 6,00 | 48,00 |
| 9.00 | BLOCOS | 15,00 | 135,00 |
| 10.00 | CAMISETAS | 30,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | TAÇAS COPOS BLOCOS CAMISETAS | 573,00 | ||
| 27/12/2022 | Conforme DANFE Nº 890/44477567; | 573,00 | ||
| 29/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6991/2022 CARMEM BORTOLOMEDI FLORES 96505974091 - 7336 | 573,00 | ||
| TOTAL | 573,00 | 573,00 | 573,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
