| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 6992 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL PARA COMUNICACOES - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEDICADO 20MBPS CRAS 1/12/22 A 31/12/22 | 122,80 | 122,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | DEDICADO 20MBPS CRAS 1/12/22 A 31/12/22 | 122,80 | ||
| 28/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº B/21; | 122,80 | ||
| 29/12/2022 | Pagamento de Empenho 6992/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 122,80 | ||
| TOTAL | 122,80 | 122,80 | 122,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
