Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6993 |
Data de lançamento: |
20/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEDICADO 20MBPS BRIGADA MILITAR 01/12/22 A 31/12/22 |
122,80 |
122,80 |
| 1.00 |
INTRANET 200MBPS CENTRO ADM 01/12/22 A 31/12/22 |
614,00 |
614,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2022 |
DEDICADO 20MBPS BRIGADA MILITAR 01/12/22 A 31/12/22 INTRANET 200MBPS CENTRO ADM 01/12/22 A 31/12/22 |
736,80 |
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| 28/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº f/21; |
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736,80 |
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| 29/12/2022 |
Pagamento de Empenho 6993/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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736,80 |
| TOTAL |
736,80 |
736,80 |
736,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
