Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6994 |
Data de lançamento: |
20/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO OLEO |
86,00 |
86,00 |
5.00 |
OLEO EW30 C/DPF
Finalidade: VEICULO FIAT TORO |
69,00 |
345,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2022 |
FILTRO OLEO OLEO EW30 C/DPF
Finalidade: VEICULO FIAT TORO |
431,00 |
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12/01/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/44862015; |
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431,00 |
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19/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6994/2022
JEAN PIERRE NICOLINI - 3135 |
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431,00 |
TOTAL |
431,00 |
431,00 |
431,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.