| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 6997 | Data de lançamento: | 27/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar Município - Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | COXA E SOBRE COXA | 10,49 | 157,35 |
| 4.00 | BOLACHA | 29,90 | 119,60 |
| 10.00 | PEITO DE FRANGO | 15,49 | 154,90 |
| 1.00 | OUTROS | 86,00 | 86,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | COXA E SOBRE COXA BOLACHA PEITO DE FRANGO OUTROS | 517,85 | ||
| 27/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº D1/5051; | 517,85 | ||
| 29/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6997/2022 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 517,85 | ||
| TOTAL | 517,85 | 517,85 | 517,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
