Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6999 |
Data de lançamento: |
27/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Materiais para Construção de Estradas |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.65 |
BRITA 01 |
44,50 |
340,42 |
| 11.64 |
PEDRISCO |
44,50 |
517,98 |
| 3.02 |
BRITA 01 |
44,50 |
134,39 |
| 15.72 |
BRITA 01 |
44,50 |
699,54 |
| 7.44 |
BRITA 01 |
44,50 |
331,08 |
| 7.69 |
BRITA 01 |
44,50 |
342,20 |
| 7.55 |
BRITA 01 |
44,50 |
335,97 |
| 11.50 |
PEDRISCO |
44,50 |
511,75 |
| 16.58 |
BRITA 01 |
44,50 |
737,81 |
| 18.02 |
BRITA 01 |
44,50 |
801,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2022 |
BRITA 01 PEDRISCO BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 PEDRISCO BRITA 01 BRITA 01 |
4.753,03 |
|
|
| 23/01/2023 |
Conforme DANFE Nº 3/592; |
|
4.753,03 |
|
| 23/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6999/2022
CONSTRUTORA DEL RIJO SA - 7607 |
|
|
4.753,03 |
| TOTAL |
4.753,03 |
4.753,03 |
4.753,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
