| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 70 | Data de lançamento: | 05/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 49.52 | GASOLINA COMUM - DOBLO ITX-7725 | 6,61 | 327,33 |
| 56.04 | GASOLINA COMUM - DOBLO ITX-7725 | 6,61 | 370,37 |
| 61.51 | GASOLINA COMUM - DOBLO ITX-7725 | 6,61 | 406,58 |
| 54.00 | GASOLINA COMUM - DOBLO ITX-7725 | 6,61 | 356,94 |
| 2.00 | RODABRISA GEL TUTI FRUTI - DOBLO ITX-7725 | 11,99 | 23,98 |
| 53.01 | GASOLINA COMUM - DOBLO ITX-7725 | 6,61 | 350,40 |
| 17.07 | OLEO DIESEL S10 - FIAT TORO JAV-2I06 | 4,97 | 84,84 |
| 37.50 | OLEO DIESEL S10 - FIAT TORO JAV-2I06 | 4,97 | 186,38 |
| 40.00 | GASOLINA COMUM - FIAT TORO JAV-2I06 | 4,97 | 198,80 |
| 43.00 | OLEO DIESEL S10 - FIAT TORO JAV-2I06 | 4,97 | 213,71 |
| 44.00 | GASOLINA COMUM - FIAT TORO JAV-2I06 Finalidade: DOBLO ITX-7725/ FIAT TORO JAV-2I06 | 4,97 | 218,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2022 | GASOLINA COMUM - DOBLO ITX-7725 GASOLINA COMUM - DOBLO ITX-7725 GASOLINA COMUM - DOBLO ITX-7725 GASOLINA COMUM - DOBLO ITX-7725 RODABRISA GEL TUTI FRUTI - DOBLO ITX-7725 GASOLINA COMUM - DOBLO ITX-7725 OLEO DIESEL S10 - FIAT TORO JAV-2I06 OLEO DIESEL S10 - FIAT TORO JAV-2I06 GASOLINA COMUM - FIAT TORO JAV-2I06 OLEO DIESEL S10 - FIAT TORO JAV-2I06 GASOLINA COMUM - FIAT TORO JAV-2I06 Finalidade: DOBLO ITX-7725/ FIAT TORO JAV-2I06 | 2.738,01 | ||
| 11/01/2022 | Conforme DANFE Nº 1/211300; 1/211219; 1/210858; 1/210538; 1/210208; 1/210207; 1/210188; 1/210259; 1/210511; 1/210996; 1/211309; | 2.738,01 | ||
| 12/01/2022 | Pagamento de Empenho 70/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.738,01 | ||
| TOTAL | 2.738,01 | 2.738,01 | 2.738,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
