Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7001 |
Data de lançamento: |
27/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
OLEO 15W40 MOBIL |
48,00 |
48,00 |
2.00 |
OLEO 15W40 |
39,00 |
78,00 |
2.00 |
PARAFUSO CAMBAGEM
Finalidade: FIAT STRADA IWA-2I48 |
38,00 |
76,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/12/2022 |
OLEO 15W40 MOBIL OLEO 15W40 PARAFUSO CAMBAGEM
Finalidade: FIAT STRADA IWA-2I48 |
202,00 |
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12/01/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/44863137; |
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202,00 |
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19/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7001/2022
JEAN PIERRE NICOLINI - 3135 |
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202,00 |
TOTAL |
202,00 |
202,00 |
202,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.