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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7159 Data de lançamento: 27/12/2022
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 12/2022. 0,00 39,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2022 REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 12/2022. 39,37
27/12/2022 RPPS patronal ref Férias Servidores 39,37
20/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7159/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 58 39,37
TOTAL 39,37 39,37 39,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.