Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7166 |
Data de lançamento: |
27/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE INTRANET 200MPS CENTRO ADM 01/12/22 A 31/12/22 |
1.228,00 |
1.228,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2022 |
REFERENTE INTRANET 200MPS CENTRO ADM 01/12/22 A 31/12/22 |
1.228,00 |
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| 28/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº g/21; |
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1.228,00 |
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| 29/12/2022 |
Pagamento de Empenho 7166/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.228,00 |
| TOTAL |
1.228,00 |
1.228,00 |
1.228,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
