Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
72 |
Data de lançamento: |
05/01/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
24.36 |
GASOLINA COOMUM - UNO ITE-2721 |
6,61 |
161,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/01/2022 |
GASOLINA COOMUM - UNO ITE-2721 |
161,02 |
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17/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/210704; |
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161,02 |
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17/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 72/2022
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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161,02 |
TOTAL |
161,02 |
161,02 |
161,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.