Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
744 |
Data de lançamento: |
08/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO INSS CONSELHEIROS PATRONAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 2/2022. |
0,00 |
196,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2022 |
PAGAMENTO INSS CONSELHEIROS PATRONAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 2/2022. |
196,19 |
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| 08/02/2022 |
REF FOLHA FERIAS MES 02/2021 |
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196,19 |
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| 18/03/2022 |
Pagamento de Empenho 744/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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196,19 |
| TOTAL |
196,19 |
196,19 |
196,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
