Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: OFICINA E MECâNICA DIESEL 219 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
748 |
Data de lançamento: |
09/02/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO PRESTADOS, SERVIÇOS BUCHAS TIRANTE TRACAD, TROOCA DE LONAS DIANT TROCA TERMINAL DIREÇÃO, TROCA FREIO MOTOR, TROCA TUBO ESCAPE, TROCA DE CABO PUXADOR ACELERADOR, TROCA DE MANECO EST FEITO EMBUCHAMENTO DIANT -
Finalidade: CAMINHÃO SCANIA PLACA BKD-0D16 |
2.540,00 |
2.540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2022 |
SERVIÇO PRESTADOS, SERVIÇOS BUCHAS TIRANTE TRACAD, TROOCA DE LONAS DIANT TROCA TERMINAL DIREÇÃO, TROCA FREIO MOTOR, TROCA TUBO ESCAPE, TROCA DE CABO PUXADOR ACELERADOR, TROCA DE MANECO EST FEITO EMBUCHAMENTO DIANT -
Finalidade: CAMINHÃO SCANIA PLACA BKD-0D16 |
2.540,00 |
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14/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/25; |
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2.540,00 |
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16/02/2022 |
Pagamento de Empenho 748/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.540,00 |
TOTAL |
2.540,00 |
2.540,00 |
2.540,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.