Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BOTÃO MANECO EST MOTOR -
178,00
178,00
4.00
BUCHA C/PINO REI -
515,00
2.060,00
4.00
BUCHA S/PINO REI -
330,50
1.322,00
1.00
CABO DO ACELERADOR -
35,50
35,50
1.00
FREIO MOTOR -
1.226,00
1.226,00
1.00
JOGO DE LONA SV/230 -
298,00
298,00
1.00
KIT EMBUCHAMENTO 124 -
667,00
667,00
1.00
MANECO ESTACIONARIO -
2.083,00
2.083,00
8.00
PARAF 16X100+ ´PORCA 8.8 -
14,00
112,00
1.00
PISTÃO DO FREIO MOTOR -
300,00
300,00
64.00
REBITE 10X14 REFORÇADO -
0,40
25,60
2.00
TERMINAIS DA DIREÇÃO 124 -
184,00
368,00
1.00
TERMINAL ACELERADOR -
30,50
30,50
1.00
TUBO DE ESCAPE MOTOR -
Finalidade: CAMINHÃO SCANIA BKD-0D16
667,00
667,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2022
BOTÃO MANECO EST MOTOR - BUCHA C/PINO REI - BUCHA S/PINO REI - CABO DO ACELERADOR - FREIO MOTOR - JOGO DE LONA SV/230 - KIT EMBUCHAMENTO 124 - MANECO ESTACIONARIO - PARAF 16X100+ ´PORCA 8.8 - PISTÃO DO FREIO MOTOR - REBITE 10X14 REFORÇADO - TERMINAIS DA DIREÇÃO 124 - TERMINAL ACELERADOR - TUBO DE ESCAPE MOTOR -
Finalidade: CAMINHÃO SCANIA BKD-0D16
9.372,60
14/02/2022
Conforme DANFE Nº 1/173;
9.372,60
16/02/2022
Pagamento de Empenho 749/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9.372,60
TOTAL
9.372,60
9.372,60
9.372,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
