| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OFICINA E MECâNICA DIESEL 219 |
| Número do empenho: | 749 | Data de lançamento: | 09/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOTÃO MANECO EST MOTOR - | 178,00 | 178,00 |
| 4.00 | BUCHA C/PINO REI - | 515,00 | 2.060,00 |
| 4.00 | BUCHA S/PINO REI - | 330,50 | 1.322,00 |
| 1.00 | CABO DO ACELERADOR - | 35,50 | 35,50 |
| 1.00 | FREIO MOTOR - | 1.226,00 | 1.226,00 |
| 1.00 | JOGO DE LONA SV/230 - | 298,00 | 298,00 |
| 1.00 | KIT EMBUCHAMENTO 124 - | 667,00 | 667,00 |
| 1.00 | MANECO ESTACIONARIO - | 2.083,00 | 2.083,00 |
| 8.00 | PARAF 16X100+ ´PORCA 8.8 - | 14,00 | 112,00 |
| 1.00 | PISTÃO DO FREIO MOTOR - | 300,00 | 300,00 |
| 64.00 | REBITE 10X14 REFORÇADO - | 0,40 | 25,60 |
| 2.00 | TERMINAIS DA DIREÇÃO 124 - | 184,00 | 368,00 |
| 1.00 | TERMINAL ACELERADOR - | 30,50 | 30,50 |
| 1.00 | TUBO DE ESCAPE MOTOR - Finalidade: CAMINHÃO SCANIA BKD-0D16 | 667,00 | 667,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2022 | BOTÃO MANECO EST MOTOR - BUCHA C/PINO REI - BUCHA S/PINO REI - CABO DO ACELERADOR - FREIO MOTOR - JOGO DE LONA SV/230 - KIT EMBUCHAMENTO 124 - MANECO ESTACIONARIO - PARAF 16X100+ ´PORCA 8.8 - PISTÃO DO FREIO MOTOR - REBITE 10X14 REFORÇADO - TERMINAIS DA DIREÇÃO 124 - TERMINAL ACELERADOR - TUBO DE ESCAPE MOTOR - Finalidade: CAMINHÃO SCANIA BKD-0D16 | 9.372,60 | ||
| 14/02/2022 | Conforme DANFE Nº 1/173; | 9.372,60 | ||
| 16/02/2022 | Pagamento de Empenho 749/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.372,60 | ||
| TOTAL | 9.372,60 | 9.372,60 | 9.372,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
