Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
75 |
Data de lançamento: |
06/01/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
119.59 |
DIESEL S500 - TRATOR JOHN DEERE 02 |
4,79 |
573,31 |
175.40 |
OLEO DIESEL COMUM - TRATOR JOHN DEERE 02 |
4,94 |
866,47 |
263.19 |
OLEO DIESL S500 COMUM - TRATOR JOHN DEERE 01 |
4,94 |
1.300,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/01/2022 |
DIESEL S500 - TRATOR JOHN DEERE 02 OLEO DIESEL COMUM - TRATOR JOHN DEERE 02 OLEO DIESL S500 COMUM - TRATOR JOHN DEERE 01 |
2.739,96 |
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13/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/399; 220/401; |
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2.739,96 |
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14/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 75/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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2.739,96 |
TOTAL |
2.739,96 |
2.739,96 |
2.739,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.