| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 751 | Data de lançamento: | 09/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - IPERGS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | 01 ENCARGOS COMUNS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Comuns do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.02.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IPERGS PATRONAL SERVIDORES INATIVOS REF JANEIRO/2022 | 4.723,26 | 4.723,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2022 | IPERGS PATRONAL SERVIDORES INATIVOS REF JANEIRO/2022 | 4.723,26 | ||
| 09/02/2022 | IPERGS PATRONAL SERVIDORES INATIVOS REF JANEIRO/2022 | 4.723,26 | ||
| 15/02/2022 | Pagamento de Empenho 751/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.723,26 | ||
| TOTAL | 4.723,26 | 4.723,26 | 4.723,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
