| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDERSON GARIBOTTI |
| Número do empenho: | 759 | Data de lançamento: | 09/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF RESSARCIMENTO COM PASSAGENS DE ONIBUS | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2022 | REF RESSARCIMENTO COM PASSAGENS DE ONIBUS | 28,00 | ||
| 14/02/2022 | REF RESSARCIMENTO COM PASSAGENS DE ONIBUS | 28,00 | ||
| 21/02/2022 | Pagamento de Empenho 759/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
