Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GENARO MELLO BATISTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
761 |
Data de lançamento: |
09/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE PASSAGENS |
101,40 |
101,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2022 |
REF RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE PASSAGENS |
101,40 |
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| 21/02/2022 |
REF RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE PASSAGENS
|
|
101,40 |
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| 21/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 761/2022
GENARO MELLO BATISTA - 5082 |
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101,40 |
| TOTAL |
101,40 |
101,40 |
101,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
