Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
762 |
Data de lançamento: |
09/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
MANGUEIRA PRETA 3/4X1,5 - |
2,50 |
250,00 |
| 5.00 |
UNIÃO INTERNA 3/4 - |
2,00 |
10,00 |
| 15.00 |
PARAFUSO TELHEIRO 5/16 - |
1,15 |
17,25 |
| 3.00 |
TELHA 1,83 6MM - |
75,60 |
226,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2022 |
MANGUEIRA PRETA 3/4X1,5 - UNIÃO INTERNA 3/4 - PARAFUSO TELHEIRO 5/16 - TELHA 1,83 6MM - |
504,05 |
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| 23/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/758; |
|
504,05 |
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| 23/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 762/2022
BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME - 5265 |
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|
504,05 |
| TOTAL |
504,05 |
504,05 |
504,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
