Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
775 |
Data de lançamento: |
09/02/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ROLO DE LA ANTIGOTA 23CM - |
27,50 |
55,00 |
1.00 |
SOLVENTE 5LTS - |
77,50 |
77,50 |
2.00 |
LAMINA SERRA MANUAL BOSCH - |
6,70 |
13,40 |
1.00 |
SERRA CIRCULAR WIDEA - |
79,90 |
79,90 |
0.33 |
TUBO ESGOTO 50MM - |
89,00 |
29,37 |
2.00 |
OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR - |
5,50 |
11,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2022 |
ROLO DE LA ANTIGOTA 23CM - SOLVENTE 5LTS - LAMINA SERRA MANUAL BOSCH - SERRA CIRCULAR WIDEA - TUBO ESGOTO 50MM - OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR - |
266,17 |
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23/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/759; |
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266,17 |
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23/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 775/2022
BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME - 5265 |
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266,17 |
TOTAL |
266,17 |
266,17 |
266,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.