Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OMO LAVAGEM PERFEITA ABS LADYSOFT NOTUR -
11,90
11,90
1.00
SHAMPOO SEDA CRESCIMENTO -
7,99
7,99
1.00
CREME PARA PENTEAR SEDA CACHOS -
11,50
11,50
2.00
AMACIANTE GIRANDO O SOL TRAD -
7,49
14,98
1.00
LAVA LOUÇAS LIMPOL 500ML -
2,39
2,39
1.00
LAVA LOUÇAS GIRANDO O SOL 500ML -
2,09
2,09
2.00
LIMPANO PASTILHAS ADESIVA FRESH -
5,59
11,18
1.00
LA DE AÇO BOMBRIL -
2,49
2,49
3.00
ALKLIN ESPONJA -
0,69
2,07
2.00
SABONETE FONTANA SENSUS -
2,99
5,98
1.00
DES REXONA NUTRITIVE -
13,30
13,30
1.00
BIC APAR COMFORT 3 -
7,39
7,39
1.00
AGUA SANITARIA GIRANDO O SOL 5L -
13,90
13,90
1.00
PAPEL HIG DUETO -
16,50
16,50
1.00
ABS LADY NOTUR -
2,90
2,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2022
OMO LAVAGEM PERFEITA ABS LADYSOFT NOTUR - SHAMPOO SEDA CRESCIMENTO - CREME PARA PENTEAR SEDA CACHOS - AMACIANTE GIRANDO O SOL TRAD - LAVA LOUÇAS LIMPOL 500ML - LAVA LOUÇAS GIRANDO O SOL 500ML - LIMPANO PASTILHAS ADESIVA FRESH - LA DE AÇO BOMBRIL - ALKLIN ESPONJA - SABONETE FONTANA SENSUS - DES REXONA NUTRITIVE - BIC APAR COMFORT 3 - AGUA SANITARIA GIRANDO O SOL 5L - PAPEL HIG DUETO - ABS LADY NOTUR -
126,56
23/02/2022
Conforme DANFE Nº 890/38899626;
126,56
23/02/2022
Pagamento de Empenho 776/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
126,56
TOTAL
126,56
126,56
126,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
