Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
777 |
Data de lançamento: |
09/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 470.46 |
DIESEL S500 COMUM - |
5,35 |
2.516,47 |
| 120.02 |
DIESEL S10 - |
5,95 |
713,99 |
| 1.00 |
AROMATIZANTE AUTOMOTIVO BLACK ICE - |
17,99 |
17,99 |
| 541.61 |
DIESEL S500 COMUM - |
4,94 |
2.675,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2022 |
DIESEL S500 COMUM - DIESEL S10 - AROMATIZANTE AUTOMOTIVO BLACK ICE - DIESEL S500 COMUM - |
5.923,98 |
|
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| 23/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/427; |
|
5.923,98 |
|
| 23/02/2022 |
Pagamento de Empenho 777/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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5.923,98 |
| TOTAL |
5.923,98 |
5.923,98 |
5.923,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
