Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
780 |
Data de lançamento: |
09/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 113.14 |
DIESEL S10 - MICRO JAE3146 |
5,40 |
610,82 |
| 247.67 |
DIESEL S500 COMUM - MICRO AMARELO 02 7419 |
4,94 |
1.223,49 |
| 109.93 |
DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 2 JAB-3G25 |
5,40 |
593,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2022 |
DIESEL S10 - MICRO JAE3146 DIESEL S500 COMUM - MICRO AMARELO 02 7419 DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 2 JAB-3G25 |
2.427,84 |
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| 21/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 221/217; 220/428; 221/218; |
|
2.427,84 |
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| 21/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 780/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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2.427,84 |
| TOTAL |
2.427,84 |
2.427,84 |
2.427,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
