| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GENARO MELLO BATISTA |
| Número do empenho: | 781 | Data de lançamento: | 09/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF DIARIAS A PORTO ALEGRE PARA CURSO DE LICITAÇÕES DIAS 21,22,23 DE FEVEREIRO 02 COM PERNOITE 01 SEM PERNOITE | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2022 | REF DIARIAS A PORTO ALEGRE PARA CURSO DE LICITAÇÕES DIAS 21,22,23 DE FEVEREIRO 02 COM PERNOITE 01 SEM PERNOITE | 500,00 | ||
| 21/02/2022 | REF DIARIAS A PORTO ALEGRE PARA CURSO DE LICITAÇÕES DIAS 21,22,23 DE FEVEREIRO 02 COM PERNOITE 01 SEM PERNOITE | 500,00 | ||
| 21/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 781/2022 GENARO MELLO BATISTA - 5082 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
