Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GENARO MELLO BATISTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
781 |
Data de lançamento: |
09/02/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF DIARIAS A PORTO ALEGRE PARA CURSO DE LICITAÇÕES DIAS 21,22,23 DE FEVEREIRO 02 COM PERNOITE 01 SEM PERNOITE |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2022 |
REF DIARIAS A PORTO ALEGRE PARA CURSO DE LICITAÇÕES DIAS 21,22,23 DE FEVEREIRO 02 COM PERNOITE 01 SEM PERNOITE |
500,00 |
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21/02/2022 |
REF DIARIAS A PORTO ALEGRE PARA CURSO DE LICITAÇÕES DIAS 21,22,23 DE FEVEREIRO 02 COM PERNOITE 01 SEM PERNOITE
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500,00 |
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21/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 781/2022
GENARO MELLO BATISTA - 5082 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.