Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
787 |
Data de lançamento: |
09/02/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.46 |
GASOLINA COMUM - |
6,61 |
62,53 |
8.79 |
GASOLINA COMUM - |
6,69 |
58,81 |
8.87 |
GASOLINA COMUM -
Finalidade: REF MOTO IPP-2972 |
7,36 |
65,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2022 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM -
Finalidade: REF MOTO IPP-2972 |
186,62 |
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23/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/211984; 1/212196; 1/212746; |
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186,62 |
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23/02/2022 |
Pagamento de Empenho 787/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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186,62 |
TOTAL |
186,62 |
186,62 |
186,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.