Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
792 |
Data de lançamento: |
09/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 130.03 |
OLEO DIESEL S10 - ONIBUS IVT-1535 |
4,97 |
646,25 |
| 137.01 |
OLEO DIESEL S10 - ONIBUS IVT-1535 |
4,97 |
680,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2022 |
OLEO DIESEL S10 - ONIBUS IVT-1535 OLEO DIESEL S10 - ONIBUS IVT-1535 |
1.327,19 |
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| 21/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/211585; 1/211872; |
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1.327,19 |
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| 21/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 792/2022
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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1.327,19 |
| TOTAL |
1.327,19 |
1.327,19 |
1.327,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
