Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS SANDRA |
5.628,26 |
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| 09/02/2022 |
REF FOLHA FERIAS MES 02/2022 |
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5.628,26 |
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| 09/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Agentes Políticos |
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96,90 |
| 09/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Agentes Políticos |
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125,14 |
| 09/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Agentes Políticos |
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193,75 |
| 09/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Agentes Políticos |
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250,27 |
| 09/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Agentes Políticos |
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524,00 |
| 09/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Agentes Políticos |
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524,00 |
| 09/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Agentes Políticos |
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546,33 |
| 17/02/2022 |
Pagamento de Empenho 794/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.367,87 |
| TOTAL |
5.628,26 |
5.628,26 |
5.628,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
