| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
| Número do empenho: | 795 | Data de lançamento: | 09/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.01.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS SANDRA | 0,00 | 100,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2022 | REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS SANDRA | 100,34 | ||
| 09/02/2022 | REF FOLHA FERIAS MES 02/2022 | 100,34 | ||
| 25/02/2022 | Pagamento de Empenho 795/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,34 | ||
| TOTAL | 100,34 | 100,34 | 100,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
