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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 80 Data de lançamento: 06/01/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ELEMENTO FILTRA - 89,74 89,74
1.00 ELEMENTO FILTRA - 298,20 298,20
5.00 OLEO WR 5W30 DIESEL - 54,90 274,50
1.00 FILTRO OLEO MOT - 76,89 76,89
1.00 FILTRO ANTIPOLEN - 71,34 71,34
1.00 KIT LUBRIFICAÇÃO - 51,00 51,00
1.00 FLUSH ADITIVO - 70,00 70,00
1.00 HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO - 68,00 68,00
1.00 LIMPEZA BICO DIESEL - 117,39 117,39
1.00 LIMPADOR DE FREIOS - 76,00 76,00
1.00 DESCONTAMINAÇÃO - Finalidade: FIAT TORO 97,00 97,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2022 ELEMENTO FILTRA - ELEMENTO FILTRA - OLEO WR 5W30 DIESEL - FILTRO OLEO MOT - FILTRO ANTIPOLEN - KIT LUBRIFICAÇÃO - FLUSH ADITIVO - HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO - LIMPEZA BICO DIESEL - LIMPADOR DE FREIOS - DESCONTAMINAÇÃO - Finalidade: FIAT TORO 1.290,06
03/02/2022 Conforme DANFE Nº 1/131546; 1.290,06
04/02/2022 Pagamento de Empenho 80/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.290,06
TOTAL 1.290,06 1.290,06 1.290,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.