| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 81 | Data de lançamento: | 06/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | HIGIENIZAÇÃO SISTEMA - | 52,00 | 52,00 |
| 1.00 | LIMPEZA DE BICOS - | 91,00 | 91,00 |
| 1.00 | LIMPEZA DE FREIOS TRASEIROS - | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | ALINHAMENTO DAS RODAS - | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | PNEU RODA BALANC. VEICULOS - Finalidade: FIAT TORO | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2022 | HIGIENIZAÇÃO SISTEMA - LIMPEZA DE BICOS - LIMPEZA DE FREIOS TRASEIROS - ALINHAMENTO DAS RODAS - PNEU RODA BALANC. VEICULOS - Finalidade: FIAT TORO | 383,00 | ||
| 03/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/202290; | 383,00 | ||
| 04/02/2022 | Pagamento de Empenho 81/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 383,00 | ||
| TOTAL | 383,00 | 383,00 | 383,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
