Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
81 |
Data de lançamento: |
06/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HIGIENIZAÇÃO SISTEMA - |
52,00 |
52,00 |
| 1.00 |
LIMPEZA DE BICOS - |
91,00 |
91,00 |
| 1.00 |
LIMPEZA DE FREIOS TRASEIROS - |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
ALINHAMENTO DAS RODAS - |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
PNEU RODA BALANC. VEICULOS -
Finalidade: FIAT TORO |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2022 |
HIGIENIZAÇÃO SISTEMA - LIMPEZA DE BICOS - LIMPEZA DE FREIOS TRASEIROS - ALINHAMENTO DAS RODAS - PNEU RODA BALANC. VEICULOS -
Finalidade: FIAT TORO |
383,00 |
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| 03/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/202290; |
|
383,00 |
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| 04/02/2022 |
Pagamento de Empenho 81/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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383,00 |
| TOTAL |
383,00 |
383,00 |
383,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
