Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
816 |
Data de lançamento: |
10/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
COXA E SOBRECOXA - |
9,39 |
169,02 |
| 6.00 |
LINGUIÇA - |
17,90 |
107,40 |
| 16.59 |
CARRÉ SUINO - |
14,99 |
248,67 |
| 4.37 |
CARNE BOVINA - |
35,90 |
156,93 |
| 3.00 |
FEIJÃO PRETO T1 1KG - |
8,99 |
26,97 |
| 2.00 |
OLEO DE SOJA 900ML LEVE - |
10,39 |
20,78 |
| 2.00 |
REFRESKO PIKO LARANJA 250G - |
3,39 |
6,78 |
| 1.00 |
FERMENTO SAF INSTANTANEO 500MG - |
21,90 |
21,90 |
| 1.00 |
MARGARINA QUALY 500G S/SAL - |
9,50 |
9,50 |
| 1.00 |
ACHOCOLATADO 3 CORAÇÕES 700G - |
10,90 |
10,90 |
| 1.00 |
CAFE SOLUVEL EM GRÃOS VIDRO 230G - |
16,99 |
16,99 |
| 2.00 |
SAL MOIDO CBS 1KG - |
1,39 |
2,78 |
| 1.00 |
EXTRATO DE TOMATE PREDILECTA 350G - |
2,79 |
2,79 |
| 1.00 |
VINAGRE CHMIM MAÇA 750ML - |
3,30 |
3,30 |
| 1.00 |
FARINHA DE MILHO BEATRIZ MEDIA - |
4,49 |
4,49 |
| 3.00 |
MAC C/ OVOS 500G - |
3,69 |
11,07 |
| 1.00 |
MAIONESE ODERICH SACHET 1KG - |
7,49 |
7,49 |
| 1.00 |
AÇUCAR COLOMBO 5KG - |
24,90 |
24,90 |
| 2.00 |
ARROZ T1 5KG - |
19,90 |
39,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2022 |
COXA E SOBRECOXA - LINGUIÇA - CARRÉ SUINO - CARNE BOVINA - FEIJÃO PRETO T1 1KG - OLEO DE SOJA 900ML LEVE - REFRESKO PIKO LARANJA 250G - FERMENTO SAF INSTANTANEO 500MG - MARGARINA QUALY 500G S/SAL - ACHOCOLATADO 3 CORAÇÕES 700G - CAFE SOLUVEL EM GRÃOS VIDRO 230G - SAL MOIDO CBS 1KG - EXTRATO DE TOMATE PREDILECTA 350G - VINAGRE CHMIM MAÇA 750ML - FARINHA DE MILHO BEATRIZ MEDIA - MAC C/ OVOS 500G - MAIONESE ODERICH SACHET 1KG - AÇUCAR COLOMBO 5KG - ARROZ T1 5KG - |
892,46 |
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| 23/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/38921635; |
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892,46 |
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| 23/02/2022 |
Pagamento de Empenho 816/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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892,46 |
| TOTAL |
892,46 |
892,46 |
892,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
