Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
830 |
Data de lançamento: |
14/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 53.43 |
OLEO DIESEL S10 - IYT-8053 |
5,39 |
287,99 |
| 53.43 |
OLEO DIESEL S10 - IYT-8053 |
5,39 |
287,99 |
| 55.21 |
OLEO DIESEL S10 -
Finalidade: VEICULO JAF-5A26 / IYT-8053 |
5,39 |
297,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2022 |
OLEO DIESEL S10 - IYT-8053 OLEO DIESEL S10 - IYT-8053 OLEO DIESEL S10 -
Finalidade: VEICULO JAF-5A26 / IYT-8053 |
873,56 |
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| 21/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/213401; 1/213402; 1/213508; |
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720,32 |
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| 21/02/2022 |
Pagamento de Empenho 830/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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720,32 |
| 21/02/2022 |
REF VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-153,24 |
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| TOTAL |
720,32 |
720,32 |
720,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
