Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
830 |
Data de lançamento: |
14/02/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
53.43 |
OLEO DIESEL S10 - IYT-8053 |
5,39 |
287,99 |
53.43 |
OLEO DIESEL S10 - IYT-8053 |
5,39 |
287,99 |
55.21 |
OLEO DIESEL S10 -
Finalidade: VEICULO JAF-5A26 / IYT-8053 |
5,39 |
297,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2022 |
OLEO DIESEL S10 - IYT-8053 OLEO DIESEL S10 - IYT-8053 OLEO DIESEL S10 -
Finalidade: VEICULO JAF-5A26 / IYT-8053 |
873,56 |
|
|
21/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/213401; 1/213402; 1/213508; |
|
720,32 |
|
21/02/2022 |
Pagamento de Empenho 830/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
720,32 |
21/02/2022 |
REF VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-153,24 |
|
|
TOTAL |
720,32 |
720,32 |
720,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.