| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
| Número do empenho: | 834 | Data de lançamento: | 14/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPADA H1 24V - | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | BATERIA - | 670,00 | 670,00 |
| 2.00 | TERMINAL DE BATERIA - Finalidade: ONIBUS 1 | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | LAMPADA H1 24V - BATERIA - TERMINAL DE BATERIA - Finalidade: ONIBUS 1 | 740,00 | ||
| 23/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/38979049; | 740,00 | ||
| 23/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 834/2022 ADRIANO JOSE ROTHER MEI - 20 | 740,00 | ||
| TOTAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
