| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMISSORA SOLEDADENSE DE RADIOFUSAO LTDA |
| Número do empenho: | 839 | Data de lançamento: | 15/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF DIVULGAÇÃO PROGRAMAÇÃO DE NATAL E FESTAS DOS NAVEGANTES | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | REF DIVULGAÇÃO PROGRAMAÇÃO DE NATAL E FESTAS DOS NAVEGANTES | 1.000,00 | ||
| 23/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº B/7791; | 1.000,00 | ||
| 23/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 839/2022 EMISSORA SOLEDADENSE DE RADIOFUSAO LTDA - 2677 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
