| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 844 | Data de lançamento: | 15/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ALCOOL LIQUIDO DORIGON 70 5L - | 43,50 | 261,00 |
| 10.00 | ALCOOL EM GEL 70 5L LAUNER - | 59,00 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | ALCOOL LIQUIDO DORIGON 70 5L - ALCOOL EM GEL 70 5L LAUNER - | 851,00 | ||
| 23/02/2022 | Conforme DANFE Nº 1/16018; | 851,00 | ||
| 23/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 844/2022 SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 | 851,00 | ||
| TOTAL | 851,00 | 851,00 | 851,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
