Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
844 |
Data de lançamento: |
15/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
ALCOOL LIQUIDO DORIGON 70 5L - |
43,50 |
261,00 |
| 10.00 |
ALCOOL EM GEL 70 5L LAUNER - |
59,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2022 |
ALCOOL LIQUIDO DORIGON 70 5L - ALCOOL EM GEL 70 5L LAUNER - |
851,00 |
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| 23/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/16018; |
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851,00 |
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| 23/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 844/2022
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 |
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851,00 |
| TOTAL |
851,00 |
851,00 |
851,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
