Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
847 |
Data de lançamento: |
15/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 35.10 |
GASOLINA COMUM - VEICULO UNO IXW-0G97 |
6,69 |
234,82 |
| 49.00 |
OLEO DIESEL S10 - VEICULO ITP-6700 |
5,39 |
264,11 |
| 47.02 |
GASOLINA COMUM - ITD-0568 |
6,61 |
310,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2022 |
GASOLINA COMUM - VEICULO UNO IXW-0G97 OLEO DIESEL S10 - VEICULO ITP-6700 GASOLINA COMUM - ITD-0568 |
809,73 |
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| 24/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/213454; 1/213447; 1/213440; |
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809,73 |
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| 24/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2022
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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809,73 |
| TOTAL |
809,73 |
809,73 |
809,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
