| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 848 | Data de lançamento: | 15/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 257.78 | DIESEL S10 - Finalidade: ONIBUS AMARELO 02 IVT 1535 | 5,40 | 1.391,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | DIESEL S10 - Finalidade: ONIBUS AMARELO 02 IVT 1535 | 1.391,77 | ||
| 23/02/2022 | Conforme DANFE Nº 220/437; | 1.391,77 | ||
| 23/02/2022 | Pagamento de Empenho 848/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.391,77 | ||
| TOTAL | 1.391,77 | 1.391,77 | 1.391,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
