| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 859 | Data de lançamento: | 17/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | MASCARAS TRIPLA ECONOMICA BRANCO PCT/50 FORT FLKEX - | 18,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2022 | MASCARAS TRIPLA ECONOMICA BRANCO PCT/50 FORT FLKEX - | 360,00 | ||
| 24/02/2022 | Conforme DANFE Nº 1/92157; | 360,00 | ||
| 24/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 859/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
