Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
864 |
Data de lançamento: |
17/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA REDES DE ÁGUA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 38.30 |
CANO SOLDAVEL 50MM - |
16,00 |
612,80 |
| 6.00 |
CANO SOLDAVEL 32MM - |
8,50 |
51,00 |
| 18.00 |
CANO SOLDAVEL 75MM - |
28,00 |
504,00 |
| 1.00 |
LUVA SOLVAVEL 20X1/2MM TIGRE - |
2,40 |
2,40 |
| 1.00 |
LUVA SOL 32MM - |
3,00 |
3,00 |
| 11.00 |
ADESIVO PLASTICO PVC 75G TIGRE - |
9,00 |
99,00 |
| 10.00 |
LUVA SOLD 25MM TIGRE - |
1,50 |
15,00 |
| 10.00 |
LUVA SOL 20MM TIGRE - |
1,40 |
14,00 |
| 1.00 |
ENXADÃO COM CABO FERFATTO - |
66,90 |
66,90 |
| 1.00 |
CHAVE BOIA CAIXA DAGUA BAKOF - |
14,50 |
14,50 |
| 1.00 |
DISJUNTOR DIN C32 SOPRANO - |
11,00 |
11,00 |
| 1.00 |
DISJUNTOR PRETO 40A SOPRANO - |
24,50 |
24,50 |
| 6.00 |
LUVA ROSCAVEL 3/4 - |
4,50 |
27,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2022 |
CANO SOLDAVEL 50MM - CANO SOLDAVEL 32MM - CANO SOLDAVEL 75MM - LUVA SOLVAVEL 20X1/2MM TIGRE - LUVA SOL 32MM - ADESIVO PLASTICO PVC 75G TIGRE - LUVA SOLD 25MM TIGRE - LUVA SOL 20MM TIGRE - ENXADÃO COM CABO FERFATTO - CHAVE BOIA CAIXA DAGUA BAKOF - DISJUNTOR DIN C32 SOPRANO - DISJUNTOR PRETO 40A SOPRANO - LUVA ROSCAVEL 3/4 - |
1.445,10 |
|
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| 23/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1181; |
|
1.445,10 |
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| 23/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 864/2022
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
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1.445,10 |
| TOTAL |
1.445,10 |
1.445,10 |
1.445,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
