Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
865 |
Data de lançamento: |
17/02/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
17.00 |
TELHA 6MM 2,13X1,10M - |
80,90 |
1.375,30 |
8.00 |
CUMEIRA 6MM 15 GRAUS - |
63,00 |
504,00 |
1.00 |
PREGO 19X39KG GERDAU - |
25,00 |
25,00 |
40.00 |
PARAFUSO TELHEIRO UNID - |
1,00 |
40,00 |
1.00 |
PREGO TELHEIRO 18X36 CASAFER 500G - |
18,00 |
18,00 |
1.00 |
CAIBRO 5X7 PINUS - |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/02/2022 |
TELHA 6MM 2,13X1,10M - CUMEIRA 6MM 15 GRAUS - PREGO 19X39KG GERDAU - PARAFUSO TELHEIRO UNID - PREGO TELHEIRO 18X36 CASAFER 500G - CAIBRO 5X7 PINUS - |
1.982,30 |
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24/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1180; |
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1.982,30 |
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24/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 865/2022
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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1.982,30 |
TOTAL |
1.982,30 |
1.982,30 |
1.982,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.