| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 865 | Data de lançamento: | 17/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | TELHA 6MM 2,13X1,10M - | 80,90 | 1.375,30 |
| 8.00 | CUMEIRA 6MM 15 GRAUS - | 63,00 | 504,00 |
| 1.00 | PREGO 19X39KG GERDAU - | 25,00 | 25,00 |
| 40.00 | PARAFUSO TELHEIRO UNID - | 1,00 | 40,00 |
| 1.00 | PREGO TELHEIRO 18X36 CASAFER 500G - | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | CAIBRO 5X7 PINUS - | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2022 | TELHA 6MM 2,13X1,10M - CUMEIRA 6MM 15 GRAUS - PREGO 19X39KG GERDAU - PARAFUSO TELHEIRO UNID - PREGO TELHEIRO 18X36 CASAFER 500G - CAIBRO 5X7 PINUS - | 1.982,30 | ||
| 24/02/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1180; | 1.982,30 | ||
| 24/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 865/2022 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 1.982,30 | ||
| TOTAL | 1.982,30 | 1.982,30 | 1.982,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
