Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
867 |
Data de lançamento: |
17/02/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAVALETE - |
230,00 |
230,00 |
1.00 |
EIXO DO COMANDO - |
140,00 |
140,00 |
1.00 |
AGULGA DISTANCIA E TEMPO - |
210,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/02/2022 |
CAVALETE - EIXO DO COMANDO - AGULGA DISTANCIA E TEMPO - |
580,00 |
|
|
23/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/3952; |
|
580,00 |
|
23/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 867/2022
RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA - 2796 |
|
|
580,00 |
TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.