| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPRA- CARLOS RODRIGO DOS SANTOS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 877 | Data de lançamento: | 18/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - 2017 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SUPRA NEUTRO AUTOMOTIVO BOMBONA 20KG - | 80,00 | 160,00 |
| 2.00 | SUPRATIVADO BOMBONA 20KG - | 260,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2022 | SUPRA NEUTRO AUTOMOTIVO BOMBONA 20KG - SUPRATIVADO BOMBONA 20KG - | 680,00 | ||
| 23/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/18661; | 680,00 | ||
| 23/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 877/2022 SUPRA- CARLOS RODRIGO DOS SANTOS E CIA LTDA - 6976 | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
