| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
| Número do empenho: | 882 | Data de lançamento: | 18/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RETENTOR DO CUBO DE RODA - CATERPILLAR 120H | 282,90 | 282,90 |
| 40.00 | DISCO SINTERIZADO - CATREPILLAR 120H | 126,15 | 5.046,00 |
| 40.00 | DISCO DE AÇO - CATREPILLAR 120H | 121,00 | 4.840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2022 | RETENTOR DO CUBO DE RODA - CATERPILLAR 120H DISCO SINTERIZADO - CATREPILLAR 120H DISCO DE AÇO - CATREPILLAR 120H | 10.168,90 | ||
| 03/03/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1086; 1/1087; | 10.168,90 | ||
| 03/03/2022 | Pagamento de Empenho 882/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.168,90 | ||
| TOTAL | 10.168,90 | 10.168,90 | 10.168,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
