Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
882 |
Data de lançamento: |
18/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RETENTOR DO CUBO DE RODA - CATERPILLAR 120H |
282,90 |
282,90 |
| 40.00 |
DISCO SINTERIZADO - CATREPILLAR 120H |
126,15 |
5.046,00 |
| 40.00 |
DISCO DE AÇO - CATREPILLAR 120H |
121,00 |
4.840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2022 |
RETENTOR DO CUBO DE RODA - CATERPILLAR 120H DISCO SINTERIZADO - CATREPILLAR 120H DISCO DE AÇO - CATREPILLAR 120H |
10.168,90 |
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| 03/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1086; 1/1087; |
|
10.168,90 |
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| 03/03/2022 |
Pagamento de Empenho 882/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.168,90 |
| TOTAL |
10.168,90 |
10.168,90 |
10.168,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
