| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VIDRACARIA VIDROSOL |
| Número do empenho: | 89 | Data de lançamento: | 07/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.60 | VIDRO INCOLOR 4MM - | 112,50 | 67,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2022 | VIDRO INCOLOR 4MM - | 67,50 | ||
| 17/01/2022 | Conforme DANFE Nº 1/391; | 67,50 | ||
| 17/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 89/2022 VIDRACARIA VIDROSOL - 4770 | 67,50 | ||
| TOTAL | 67,50 | 67,50 | 67,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
