Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VIDRACARIA VIDROSOL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
89 |
Data de lançamento: |
07/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.60 |
VIDRO INCOLOR 4MM - |
112,50 |
67,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2022 |
VIDRO INCOLOR 4MM - |
67,50 |
|
|
| 17/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/391; |
|
67,50 |
|
| 17/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 89/2022
VIDRACARIA VIDROSOL - 4770 |
|
|
67,50 |
| TOTAL |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
