Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SOS EXTINTORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
890 |
Data de lançamento: |
18/02/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
REC EXT ABC 4KG - |
35,00 |
245,00 |
4.00 |
NOVOS EXT ABC 4KG -
Finalidade: ONIBUS |
199,00 |
796,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2022 |
REC EXT ABC 4KG - NOVOS EXT ABC 4KG -
Finalidade: ONIBUS |
1.041,00 |
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09/05/2022 |
TROCAR CREDOR |
-1.041,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.