| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADEMAR DRUM DA SILVA |
| Número do empenho: | 908 | Data de lançamento: | 22/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO REF DESPESAS COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO | 58,50 | 58,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | RESSARCIMENTO REF DESPESAS COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO | 58,50 | ||
| 03/03/2022 | RESSARCIMENTO REF DESPESAS COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO | 58,50 | ||
| 07/03/2022 | Pagamento de Empenho 908/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 58,50 | ||
| TOTAL | 58,50 | 58,50 | 58,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
