Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
918 |
Data de lançamento: |
22/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PACOTES DE EMBALAGENS PLASTICAS - |
11,20 |
11,20 |
| 1.00 |
PACOTES DE BALA - |
13,00 |
13,00 |
| 3.00 |
PACOTES DE BOMBOM - |
35,90 |
107,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2022 |
PACOTES DE EMBALAGENS PLASTICAS - PACOTES DE BALA - PACOTES DE BOMBOM - |
131,90 |
|
|
| 25/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/39134778; |
|
131,90 |
|
| 03/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 918/2022
DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4514 |
|
|
131,90 |
| TOTAL |
131,90 |
131,90 |
131,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
