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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 97 Data de lançamento: 07/01/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SUPORTE TV LCD LED 10 A 105 FIXO - 27,65 27,65
1.00 FECHADURA POPLINE RETA EXT 20X53 - 74,90 74,90
1.00 ENGATE RAPIDO STOP S/ CONEXÃO TRAMONTINA - 6,00 6,00
1.00 ENGATE STOP TORNEIRA - 5,50 5,50
20.00 CABO PP 2X2,5MM - 7,00 140,00
1.00 PLUG FEMEA PRENSA CABO 20A 2P+T ILUMI - 10,00 10,00
1.00 PLUG MACHO PRENSA CABO 10A 2P - 6,00 6,00
20.00 MANGA JARDIM REFORÇADA TRAMONTINA - 7,10 142,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2022 SUPORTE TV LCD LED 10 A 105 FIXO - FECHADURA POPLINE RETA EXT 20X53 - ENGATE RAPIDO STOP S/ CONEXÃO TRAMONTINA - ENGATE STOP TORNEIRA - CABO PP 2X2,5MM - PLUG FEMEA PRENSA CABO 20A 2P+T ILUMI - PLUG MACHO PRENSA CABO 10A 2P - MANGA JARDIM REFORÇADA TRAMONTINA - 412,05
17/01/2022 Conforme DANFE Nº 1/1152; 412,05
17/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 97/2022 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 412,05
TOTAL 412,05 412,05 412,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.