Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
98 |
Data de lançamento: |
07/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIMA 5,5MM OREGON - |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
CORRENTE H37 3/8 1,3MM HUSQVARNA - |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2022 |
LIMA 5,5MM OREGON - CORRENTE H37 3/8 1,3MM HUSQVARNA - |
95,00 |
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| 03/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/7914; |
|
95,00 |
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| 04/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 98/2022
MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA - 3032 |
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|
95,00 |
| TOTAL |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
