| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
| Número do empenho: | 98 | Data de lançamento: | 07/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIMA 5,5MM OREGON - | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | CORRENTE H37 3/8 1,3MM HUSQVARNA - | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2022 | LIMA 5,5MM OREGON - CORRENTE H37 3/8 1,3MM HUSQVARNA - | 95,00 | ||
| 03/02/2022 | Conforme DANFE Nº 1/7914; | 95,00 | ||
| 04/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 98/2022 MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA - 3032 | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
